2月21日，川西北气矿相关负责人告诉笔者，今年该矿将深化细化“事前算赢”预算管理体系，夯实项目全生命周期评价，进一步推动全面预算深入业务前端，将预算管理打造为支撑效益开发的关键“螺丝钉”，为跳起摸高再添优势，为高速度高质量跨越式发展贡献财务力量，力争利润总额三连增。
去年，该矿在深挖数据价值上狠下功夫，紧盯利润、完全成本等关键指标，坚持“权责对等”原则，贯彻“管业务也要管成本”理念，紧密结合生产经营实际，不断优化预算精细管控，切实提升服务能力和服务价值。2021年比2020年新增利润42%。今年，该矿将进一步推动全面预算管理提升管控能力和盈利空间。
把重点工作分解到具体项目，将“软”任务转化为“硬”指标。锚定“跳起摸高”奋斗目标，加强预算管理与业务发展规划、生产经营计划和资源储量的有机衔接和有效协同，树牢全局思维、通盘意识，按照“谁管业务、谁管成本”的原则分解下达成本费用，聚焦重点领域实施机关与基层“双控”，推动预算管理向经营活动全过程、价值链全环节、项目全生命周期延伸，确保全面完成各项业绩指标。
统筹规模与质量、效率与效益、短期与长期关系，将“不可动”资源变为经济“可动用”。深入贯彻“一切成本皆可降”，抓住盈利能力、成本压降等节骨眼，把提质增效“痛点、难点”转化为“亮点、闪光点”。持续强化投资全过程管理，坚持规模和效益建产“双轮驱动”，寻找产量与效益两者的“最大公约数”，探求共同发展的“最优解”;持续强化关键指标牵引和约束作用，进一步优化投入产出比，推动效益实现指标持续改善;持续固化优秀成果经验，通过业务驱动预算，深挖管理短板，做到“举一反三”;持续开展生产措施、区块效益分析，高筑完全成本控制堡垒，推动企业由“生产型”向“经营型”进一步转变。
充分利用数字化优势，推动财务管理由“静态分析”向“动态决策”转型。牢牢把握数字化转型机遇，利用信息化手段整合业务流、数据流，坚持滚动预算收支“月跟踪、月分析、月预测”，主动预测趋势走向，针对发现问题制定专项整改措施，持续纠正执行偏差，坚持“效益倒逼”，先算“经济账”，用好效益“指挥棒”，做到精准施策，积极引导效益生产，高效率、多维度支持管理决策和价值创造。
紧密结合三年任期指标复算，拧紧制度“一股绳”推动“无形”管理发挥“有形”作用。以夯实“全员全业务执行力建设”为契机，持续做好调整预算执行情况动态跟踪与滚动分析，密切天然气产量、销量、价格、商品率等关键指标重点跟踪，聚焦三年任期关键指标，做到“长”与“短”的结合，做好“粗”与“细”的配比，强化事前效益评估、事中过程跟踪，事后效益评价，紧密执行把关与周密测算相结合，确保经营管理全过程受控。
(魏钟敏 唐远茂)
