2021年上半年，安徽蚌埠石油在持续推进全面预算管理 ，精准细化站级创效能力上下功夫，实现预算完成率117%，全省排名第一。
为推进全面预算管理，年初，该公司制定下发了《蚌埠石油2021年单站创效实施方案》和《2021年月度单站创效考核办法》。并在省公司月度预算基础上，确保毛利总额增加、优先兼顾零售量增长的前提下，做到每月分解预算到各片区、各加油站点，明确责任预算指标，准确地完成预算目标。一是搭建效益测算模型，展开单站量效与核算利润的分析对比。完善站级二次分配机制、提高加油员工薪酬兑现质量、推动了绩效分配模型应用等方面做出积极探索。二是对加油站预算管理进行事前分析、事中控制和事后修正等全面预算管理措施的落实，加油站对每日销量做好实时监控，分析比对环比、同比销售情况，跟踪对标加油站，帮助改善自身不足。三是加油站根据自身状况制定本站战略布局图，标示出加油站周边的不同客户群体，通过走访、维护还有后续开发，将潜在的流动客户群体开发出稳定的固定客户群体。四是做好轻油薪酬引入毛利额、毛利完成率、提枪次数和人均吨油劳效核心指标，全面带动加油站全体员工主动的服务客户的意识。
通过坚持目标导向强化整体统筹、深度融合优化运行机制、精准定位细化预算单元、对标聚焦引导分析决策、完善考核强化绩效评价，推动形成了预算管理“一盘棋”的格局，切实推动蚌埠石油全面预算管理和精准细化站级工作的创效能力。
(贺建阳 许亚敏)
